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公司召开内部控制评审项目2010年度第一次事情聚会

宣布日期:2010-7-16 10:30:42 | 浏览:7491

        6月30日  ,哈动股份召开了内部控制评审项目2010年度第一次事情聚会   >刍嵊晒动股份内控项目组组长马遂主持  ,哈动股份内控项目组认真人刘智全、股份公司内控项目组成员、各所属企业内控项目组认真人(主管副总司理)、各所属企业项目组全体成员加入了聚会 。
        普华永道专家首先举行了内控手册检查模板的专题培训  ,以营销与项目治理流程、采购与营业外包流程及部分财务治理流程的要害控制点为例  ,解说了内控检查逻辑图  ,内控检查思绪分为四步:掌握控制要点、关注常见问题、追求落实手段、强化检查要领 。普华永道专家与参会职员举行了现场互动  ,对内控手册检查模板举行了深入简出的诠释  ,培训事情取得了预期效果 。
        哈动股份内控项目组认真人、公司副总司理刘智全在听取普华永道专家精彩的解说之后  ,作了讲话 。他要求各企业以抓内控发动治理水平提高  ,坚决打赢治理立异的硬仗  ,实现在5月21日内控项目启动大会确定的内控项目2010年度目的  ,夯实内控基础  ,牢靠2009年内控事情效果  ,建设哈动股份内部控制自我评估机制 。他对项目组提出了四个要求:一要按月汇总各公司的问题反响  ,二要按月体例事情妄想  ,三要按月举行项目检查评选  ,四要将内控事情纳入各所属企业的重点事情加以关注和审核 。
        刘智全还指出  ,哈动股份内控系统的建设原则是“重点突破  ,周全执行  ,制度包管”  ,要求各公司要捉住主要矛盾  ,由营业重点部分举行内控系统建设与完善事情  ,全方位地落实内控要求  ,要用制度来落实内控要求  ,用制度治理人、治理事  ,以此实现公司治理从“人治”向“法治”的过渡 。

哈动股份内部控制评审项目2010年度第一次事情聚会


哈动股份内控项目组认真人、公司副总司理刘智全作讲话

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